基礎(chǔ)設(shè)置：
存貨檔案設(shè)置
分類 | 核算方式 | 計(jì)價(jià)方式 | 管理序列號 | 管理批號 |
原材料 | 原材料 | 移動(dòng)加權(quán)平均法 | × | × |
半成品 | 原材料 | 移動(dòng)加權(quán)平均法 | × | × |
底盤 | 原材料 | 個(gè)別計(jì)價(jià)法 | √ | √ |
整車 | 庫存商品 | 個(gè)別計(jì)價(jià)法 | √ | √ |
銷售單、銷售訂單設(shè)置信息（非專業(yè)人員，請不要更改此設(shè)置）：
項(xiàng)目 | 明細(xì) | 定制顯示 | ||
表頭 | 自定義字段1 | 開票方式 | ||
自定義字段2 | 提貨方式 | |||
自定義字段3 | 付款方式 | |||
表體 | 自由項(xiàng)1 | 配置1 | ||
自由項(xiàng)2 | 配置2 | |||
自由項(xiàng)3 | 配置3 |
常用業(yè)務(wù)流程：
簽定銷售合同
在業(yè)務(wù)員與客戶簽訂訂車合同后，由銷售在系統(tǒng)中做銷售訂單，填寫客戶信息、交貨日期、經(jīng)辦人、相關(guān)配置（配置1 - 3）；
簽定銷售合同，明確產(chǎn)品、數(shù)量及制作要求、BOM類型等；
經(jīng)手人填寫需要統(tǒng)計(jì)業(yè)績的銷售人員；
訂金收多少填寫多少，未收就不填寫；
項(xiàng)目錄入生產(chǎn)單號，格式一般為：YYMM0001；
確定物料清單
確定每輛車的物料組成清單并審核；
操作方法：點(diǎn)擊基礎(chǔ)資料 - 生產(chǎn)資料 - 標(biāo)準(zhǔn)BOM/訂單BOM;
自動(dòng)物料需求
幫助企業(yè)管理者解決物料銷售、生產(chǎn)、采購脫節(jié)的問題，達(dá)到物料“既不出現(xiàn)短缺，又不造成庫存積壓”的管理目標(biāo)。
根據(jù)銷售合同，庫存等自動(dòng)計(jì)算缺料數(shù)據(jù)并生成采購數(shù)據(jù)；
操作方法：業(yè)務(wù)處理-生產(chǎn)管理-MRP運(yùn)算，選原銷售合同進(jìn)行；
采購單
有進(jìn)貨業(yè)務(wù)產(chǎn)生時(shí)，做采購單。有付款就填寫，沒有就不填寫
下達(dá)生產(chǎn)
下達(dá)生產(chǎn)，確定生產(chǎn)開工、完工時(shí)間、生產(chǎn)車間及數(shù)量等。
操作方法：業(yè)務(wù)處理-生產(chǎn)管理-生產(chǎn)任務(wù)單，選原銷售合同進(jìn)行；
車間領(lǐng)料生產(chǎn)
倉庫操作員做：領(lǐng)料單
車間生產(chǎn)按需領(lǐng)料，系統(tǒng)可自動(dòng)關(guān)聯(lián)應(yīng)領(lǐng)、已領(lǐng)、未領(lǐng)料數(shù)據(jù)，按需領(lǐng)料，可管控超額領(lǐng)料等；
操作方法：業(yè)務(wù)處理-生產(chǎn)管理-領(lǐng)料單，選生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行；
車間生產(chǎn)完成，整車入庫
倉庫操作員做：完工驗(yàn)收單，入庫類型選擇整車入庫
整車生產(chǎn)完后，驗(yàn)收入庫過程；
操作方法：業(yè)務(wù)處理-生產(chǎn)管理-完工驗(yàn)收單，選生產(chǎn)任務(wù)單進(jìn)行；
車輛出廠
打開銷售單，選擇客戶，再點(diǎn)擊工具欄上的選單，選擇要出庫的銷售合同號并確定，此時(shí)，原銷售合同自動(dòng)填入到銷售單中，若沒有要修改的，直接保存即可完成車輛出庫
車輛交給客戶；
操作方法：業(yè)務(wù)處理-銷售管理-銷售單，選原銷售合同進(jìn)行；
銷售訂單跟蹤
點(diǎn)擊：業(yè)務(wù)報(bào)表 - 銷售報(bào)表 - 銷售訂單跟蹤表，即可看到所有訂單的詳細(xì)情況，包括未交貨，到期交貨等等
財(cái)務(wù)處理
適用于：賣廢品收入等一切主營業(yè)務(wù)收入以外的情形。操作方法如下：打開其他收款單，表格中選擇相應(yīng)的收入科目及金額，下方選擇收款方式，保存即可；
適用于：辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、加油費(fèi)等一切主營業(yè)務(wù)以外的費(fèi)用支出。操作方法如下：打開其它付款單，表格中選擇相應(yīng)的費(fèi)用科目及金額，下方選擇支付方式，保存即可；
點(diǎn)擊業(yè)務(wù)報(bào)表 - 客戶報(bào)表 - 往來對賬；
點(diǎn)擊業(yè)務(wù)報(bào)表 - 供應(yīng)商報(bào)表 - 往來對賬；
打開付款單，選擇收款單位，選擇要結(jié)算的單據(jù)，輸入付款方式、付款金額、以及本次結(jié)算金額等信息，保存即可
打開收款單，選擇付款客戶，選擇需要結(jié)算的單據(jù)，輸入收款方式、收款金額、以及本次結(jié)算金額等信息，保存即可
打開收款單，選擇付款客戶，輸入收款方式及金額，右下角款項(xiàng)設(shè)置放入應(yīng)收即可；
收取客戶訂金：
客戶結(jié)算尾款：
結(jié)算供應(yīng)商的賬：
與客戶或供應(yīng)商之間的往來對賬：
其它的費(fèi)用支出：
其它收入：
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