鄂人社函[2015] 730號(hào)
各市、州、直管市、神農(nóng)架林區(qū)人力資源和社會(huì)保障局、食品藥品監(jiān)督管理局：
根據(jù)省政府辦公廳《部分地方基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金管理使用存在突出問題》（省政府政務(wù)信息專報(bào)第57期），我省城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店存在“違規(guī)為參保人員刷卡（社會(huì)保障卡）套現(xiàn)和刷卡購(gòu)物變相套取醫(yī)保基金”行為。按照省政府領(lǐng)導(dǎo)批示要求，為進(jìn)一步規(guī)范醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店經(jīng)營(yíng)行為，省人社廳、省食品藥品監(jiān)管局決定在全省范圍內(nèi)開展醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店經(jīng)營(yíng)行為專項(xiàng)檢查?，F(xiàn)就有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、檢查對(duì)象
此次專項(xiàng)檢查的對(duì)象為各統(tǒng)籌地區(qū)城鎮(zhèn)基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店，重點(diǎn)檢查群眾反映較多，以及2個(gè)部門在日常監(jiān)管工作中發(fā)現(xiàn)的，有不良記錄和不誠(chéng)信記錄的定點(diǎn)零售藥店。
二、檢查內(nèi)容
（一）定點(diǎn)藥店遵守醫(yī)療保險(xiǎn)政策規(guī)定、履行服務(wù)協(xié)議情況。重點(diǎn)檢查使用社會(huì)保障卡，將超出醫(yī)保支付范圍的物品納入個(gè)人賬戶資金刷卡消費(fèi)，以及為參保人員套取現(xiàn)金的行為。
（二）使用社會(huì)保障卡POS機(jī)的情況。重點(diǎn)檢查為非定點(diǎn)零售藥店提供代刷社會(huì)保障卡交易。
（三）執(zhí)行藥品管理法律法規(guī)、落實(shí)新修訂《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》情況。重點(diǎn)檢查零售藥店藥品購(gòu)銷渠道不合規(guī)、購(gòu)銷記錄不真實(shí)、陳列儲(chǔ)存不規(guī)范等行為。
三、檢查方式
各地采取組織自查、重點(diǎn)抽查或暗訪等方式，確保有效掌握定點(diǎn)零售藥店的經(jīng)營(yíng)情況，發(fā)現(xiàn)存在的問題。省人社廳、省食品藥品監(jiān)管局將對(duì)各地專項(xiàng)檢查工作進(jìn)行聯(lián)合督查。時(shí)間從10月下旬開始至11月中旬結(jié)束，分4個(gè)步驟實(shí)施：
（一）自查自糾。各地組織定點(diǎn)零售藥店對(duì)照專項(xiàng)檢查的內(nèi)容認(rèn)真開展自查，填寫《定點(diǎn)零售藥店自查情況記錄表》（附件1），并于11月5日前報(bào)送當(dāng)?shù)蒯t(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。
（二）重點(diǎn)抽查。各地人社、食品藥品監(jiān)管等部門制定抽查工作方案，抽調(diào)骨干人員組成檢查組，于11月12前對(duì)各自監(jiān)管的定點(diǎn)零售藥店進(jìn)行抽查。對(duì)平時(shí)群眾投訴舉報(bào)相對(duì)集中、日常監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)問題較多的定點(diǎn)零售藥店，應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)抽查。
（三）聯(lián)合督查。11月中旬，省人社廳、省食品藥品監(jiān)管局組成聯(lián)合督查組，對(duì)各地的抽查情況開展面上督查，并有重點(diǎn)地選擇部分定點(diǎn)零售藥店開展檢查。
（四）依法處罰。市（州）和市（區(qū)、縣）兩級(jí)相關(guān)主管部門對(duì)定點(diǎn)零售藥店違規(guī)行為嚴(yán)肅處理。各市（州）于11月20前，將專項(xiàng)檢查情況報(bào)告和《醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店經(jīng)營(yíng)行為專項(xiàng)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》分別報(bào)送省人社廳、省食品藥品監(jiān)管局。省里將對(duì)典型案例的處理情況，向媒體通報(bào)。
四、工作要求
（一）加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)責(zé)任。各地人社、食品藥品監(jiān)管部門要高度重視、密切配合，合理配備專業(yè)人員組建聯(lián)合檢查隊(duì)伍，抓好檢查前的培訓(xùn)，使檢查人員吃透精神、掌握方法、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)在檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要認(rèn)真調(diào)查核實(shí)，根據(jù)各自的監(jiān)管職責(zé)依法依規(guī)作出嚴(yán)肅處理。
（二）糾建并舉，完善制度。各地人社、食品藥品監(jiān)管部門要針對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，認(rèn)真研究加強(qiáng)和改進(jìn)監(jiān)管工作的制度措施，建立避免定點(diǎn)零售藥店套取醫(yī)保個(gè)人賬戶行為的長(zhǎng)效機(jī)制。
1、加快信息系統(tǒng)建設(shè)。推動(dòng)醫(yī)保結(jié)算系統(tǒng)與定點(diǎn)零售藥店的信息系統(tǒng)進(jìn)行有效銜接和數(shù)據(jù)共享，有效實(shí)施藥品電子監(jiān)管碼，確保企業(yè)藥品購(gòu)、銷記錄原始、真實(shí)、準(zhǔn)確、安全和可追溯。
2、加快建立人社、食品藥品監(jiān)管部門間監(jiān)管信息通報(bào)及違法違規(guī)聯(lián)合懲戒工作機(jī)制。對(duì)藥品安全管理存在嚴(yán)重問題，或藥品銷售記錄嚴(yán)重不真實(shí)，套取、騙取醫(yī)?；鸬牡亩c(diǎn)零售藥店，食品藥品監(jiān)管部門將實(shí)施失信管理，依法收回或撤消其藥品GSP證書，直至吊銷其《藥品經(jīng)營(yíng)許可證》，人社部門依法依規(guī)取消其醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)、終止服務(wù)協(xié)議。
（三）積極宣傳，接受監(jiān)督。各地在檢查過程中，要充分利用報(bào)刊、電視、廣播、網(wǎng)站等媒體進(jìn)行宣傳，把宣傳教育貫穿于檢查工作的全過程，使全社會(huì)共同關(guān)注定點(diǎn)零售藥店的監(jiān)管工作。要暢通群眾投訴渠道，方便群眾進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)進(jìn)行查處并反饋給群眾。
聯(lián)系人： 省人社廳醫(yī)保局 陳剛，027-87262371，87262372（傳真） 電子郵件：49358034@qq.com
省食品藥品監(jiān)管局馮波，027-87111570（電話，傳真）
電子郵件：57904915@qq.com
附件：1.《定點(diǎn)零售藥店自查情況記錄表》
2.《醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店經(jīng)營(yíng)行為專項(xiàng)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》
湖北省人力資源和社會(huì)保障廳 湖北省食品藥品監(jiān)督管理局
2015年10月29日
附件1
醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店自查情況記錄表
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藥店名稱: 地址: |
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經(jīng)營(yíng)性質(zhì)(企業(yè)類型): 藥品經(jīng)營(yíng)許可證有效期至: |
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法定代表人: 聯(lián)系人: 聯(lián)系電話: |
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藥店總?cè)藬?shù) 人，其中:中藥師 人，西藥師 人，營(yíng)業(yè)員 人。 |
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在售藥品總數(shù) 種，其中:西藥 種，中成藥 種，中藥飲片 種。 |
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與鄰近藥店(名稱: )的距離 米。 |
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自查項(xiàng)目 |
自查情況 |
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是否按照證照載明的注冊(cè)地址、經(jīng)營(yíng)方式和范圍經(jīng)營(yíng)藥品。 |
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購(gòu)進(jìn)藥品是否符合規(guī)定（食品藥品監(jiān)管部門負(fù)責(zé)檢查）： （1）有檔案資料（首營(yíng)企業(yè)、首營(yíng)品種、供貨單位銷售人員、質(zhì)量保證協(xié)議書）。 （2）有票據(jù)（供貨單位的藥品隨貨同行單（票）、稅票及清單）。 （3）有記錄（藥品采購(gòu)、驗(yàn)收）。 （4）有運(yùn)輸過程和到貨時(shí)溫度記錄（冷藏冷凍藥品）。 （5）有實(shí)施藥品電子監(jiān)管的條件（注冊(cè)入網(wǎng)、配備掃碼設(shè)備） |
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銷售藥品是否符合規(guī)定（食品藥品監(jiān)管部門負(fù)責(zé)檢查）： （1）依照其許可證的經(jīng)營(yíng)范圍銷售藥品； （2）開具銷售憑證（標(biāo)明藥店名稱、藥品名稱、廠家、數(shù)量、價(jià)格、批號(hào)等內(nèi)容）； （3）對(duì)每筆銷售自動(dòng)打印銷售票據(jù)，并自動(dòng)生成銷售記錄； （4）無(wú)違規(guī)銷售含麻黃堿復(fù)方制劑、終止妊娠藥品等有特殊管理要求的藥品。 |
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陳列儲(chǔ)存藥品是否符合規(guī)定（食品藥品監(jiān)管部門負(fù)責(zé)檢查）： （1）按劑型、用途以及儲(chǔ)存要求分類陳列藥品，并設(shè)置醒目標(biāo)志。 （2）處方藥不得采用開架自選的方式陳列和銷售。 （3）配備必要的陰涼、冷藏設(shè)施設(shè)備，按要求儲(chǔ)存藥品。 |
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銷售醫(yī)保藥品是否符合規(guī)定（人社部門負(fù)責(zé)檢查）： （1） 是否銷售生活用品、食品、化妝品等商品；在顯著位置注明社會(huì)保障卡刷卡區(qū)和非社會(huì)保障卡刷卡區(qū)。 （2） 能否為參保人提供購(gòu)藥明細(xì)清單；銷售處方藥是否按規(guī)定妥善保存處方資料2年以上。 （3） 是否存在套取現(xiàn)金，串換日用品、副食品、化妝品等，套取醫(yī)?；鸬男袨?。 （4） 是否執(zhí)行藥品價(jià)格有關(guān)規(guī)定。 |
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使用社會(huì)保障卡是否符合規(guī)定（人社部門負(fù)責(zé)檢查）： （1） 是否存在留存參保人員社會(huì)保障卡（醫(yī)療保險(xiǎn)證），為套取醫(yī)?；鹛峁┓奖愕那闆r。 （2） 醫(yī)保刷卡結(jié)算管理信息系統(tǒng)能否正常使用。 （3） 是否存在違規(guī)持有社會(huì)保障卡POS機(jī)，或者為非定點(diǎn)藥店或醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供代刷社會(huì)保障卡交易。 |
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人員管理是否符合規(guī)定（人社部門負(fù)責(zé)檢查）： （1） 是否按當(dāng)?shù)卣咭?guī)定與員工簽訂勞動(dòng)合同、參加社會(huì)保險(xiǎn)。 （2） 配備執(zhí)業(yè)藥師的數(shù)量是否符合規(guī)定；正常營(yíng)業(yè)期間執(zhí)業(yè)藥師是否在崗。 （3） 是否配備醫(yī)保管理人員； |
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其他需要說(shuō)明的情況: |
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法定代表人(簽名): 單位(蓋章): 2015年 月 日 |
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填表說(shuō)明：
1、此表須經(jīng)藥店負(fù)責(zé)人簽字、并加蓋法人公章；
2、11月2日前，報(bào)送當(dāng)?shù)睾炗嗎t(yī)保服務(wù)協(xié)議的醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)。
附件2
醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)零售藥店經(jīng)營(yíng)行為專項(xiàng)檢查情況統(tǒng)計(jì)表
填報(bào)單位（蓋章）：
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統(tǒng)籌 地區(qū) |
定點(diǎn)零售藥店 總戶數(shù) |
檢查 戶數(shù) |
存在違規(guī)行為的藥店戶數(shù) |
處理違規(guī)藥店戶數(shù) |
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總戶數(shù) |
違反醫(yī)保政策、協(xié)議 |
違反藥品管理法律法規(guī) |
總戶數(shù) |
限期 整改 |
暫停 結(jié)算 |
終止服務(wù)協(xié)議 |
查處超 范圍經(jīng)營(yíng) |
取締無(wú)照經(jīng)營(yíng) |
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市州合計(jì) |
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縣市 |
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…… |
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填表人： 填報(bào)日期：2015年 月 日
